广东省江门市质量计量监督检测所--计量部

2018年江门质计所预算基本情况说明(包括县所)
发布日期: 2018-03-05 17:08 | 点击数:12667关闭

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

    广东省江门市质量计量监督检测所是隶属广东省质量技术监督局的事业单位,县级质监系统技术机构5个:广东省鹤山市质量技术监督检测所、江门市新会区质量技术监督检测所、广东省台山市质量技术监督检测所、广东省开平市质量技术监督检测所、广东省恩平市质量技术监督检测所。主要职责:对本行政区域内的产品质量进行监督抽查检验、定期检验;质量仲裁和委托检验;承担其他检验工作;承担本行政区域内计量器具量值传递、强制检定、校准、测试服务;受上级主管部门委托,承担计量检定人员技术培训工作。以下简称江门市质计所,江门市质计所下设计量部、质检部(包括国家摩托车及配件质量监督检验中心(广东)。计量部内设力学1、力学2、长度、温化、电学等五个专业室,检测试验室地址在江门市白沙丰盛里11号;质检部内设有食品室、轻化室、机械建材室、电子电器室、摩托车检测站5个检验室,检验试验室地址在江门市蓬江区建设三路48号。 

(二)人员构成情况

    江门市质计所核定编制人数94人,实际在职人数153人,其中:在职在编人员74人、在职非在编人员79人;离退休56人。

    鹤山市质监所核定编制人数12人,实际在职人数12人,其中:在职在编人员9人、在职非在编人员3人;离退休2人。

    新会质监督所核定编制人数15人,实际在职人数10人,其中:在职在编人员6人、在职非在编人员4人;离退休13人。

    台山市质监所核定编制人数19人,实际在职人数17人,其中:在职在编人员11人、在职非在编人员6人;离退休12人。

    开平市质监所核定编制人数17人,实际在职人数15人,其中在编在职人员8人,编外人员7人,离退休人员13人。

    恩平市质监所核定编制人数15人,实际在职人数14人,其中:在职在编人员11人、在职非在编人员3人;离退休7人。

(三)预算年度的主要工作任务

    承担本行政区域内的产品质量监督检验、各种委托检验、产品质量仲裁检验,并为相关企业提供技术服务,承担本行政区域内最高计量标准和社会公用计量标准研究、建立、保存工作;开展量值传递;执行计量检定规程,依法执行强制检定;提供计量检定、校准、测试服务;受上级主管部门委托,承担人员技术培训工作;做好质量、计量检测“免征”工作。


二、预算收入说明

    2018年部门预算收入8513.68万元(汇总五县市所预算收入),其中:财政拨款收入3150.42万元,占预算收入37%;其他资金收入5363.26万元,占预算收入63%,各单位 预算收入如下:

1、 广东省江门市质量计量监督检测所(本级)2018年部门预算收入6400.9万元,其中:财政拨款收入1989.22万元,占预算收入31.08%;其他资金收入4411.68万元,占预算收入68.92%。

2、 鹤山市质量技术监督检测所2018年部门预算收入404.66万元,其中:财政拨款收入170.78万元,占预算收入42.2%;其他资金收入233.88万元,占预算收入57.8%。

3、 江门市新会区质量技术监督检测所2018年部门预算收入481.69万元,其中:财政拨款收入233.19万元,占预算收入48.41%;其他资金收入248.5万元,占预算收入51.59%。

4、 台山市质量技术监督检测所2018年部门预算收入535.35万元,其中:财政拨款收入284.85万元,占预算收入53.21%;其他资金收入250.5万元,占预算收入46.79%。

5、 开平市质量技术监督检测所2018年部门预算收入409.11万元,其中:财政拨款收入252.71万元,占预算收入61.77%;其他资金收入156.4万元,占预算收入38.23%。

6、 恩平市质量技术监督检测所2018年部门预算收入281.97万元,其中:财政拨款收入219.67万元,占预算收入77.91%;其他资金收入62.3万元,占预算收入22.09%。


三、预算支出说明

(一)支出总体情况

    2018年部门预算支出8513.68万元(汇总五县市所预算支出),其中基本支出7346.24万元,占预算支出86.29%,包括:工资福利支出3699.9万元,一般商品和服务支出1063.7万元,对个人和家庭支出721.63万元,其他资本性支出1861.01万元。项目支出1167.44万元 ,占预算支出13.71%,各单位 预算支出如下:

1、 广东省江门市质量计量监督检测所(本级)2018年部门预算支出6400.9万元,其中基本支出5743.72万元,占预算支出89.73%,包括:工资福利支出2567.32万元,一般商品和服务支出869.2万元,对个人和家庭支出511.69万元,其他资本性支出1795.51万元。项目支出657.18万元 ,占预算支出10.27%。

2、 鹤山市质量技术监督检测所2018年部门预算支出404.66万元,其中基本支出294.79万元,占预算支出72.85%,包括:工资福利支出235万元,一般商品和服务支出39.7万元,对个人和家庭支出20.09万元,其他资本性支出0万元。项目支出109.87万元 ,占预算支出27.15%。

3、 江门市新会区质量技术监督检测所2018年部门预算支出481.69万元,其中基本支出392.87万元,占预算支出81.56%有,包括:工资福利支出265.65万元,一般商品和服务支出36万元,对个人和家庭支出87.72万元,其他资本性支出3.5万元。项目支出88.82万元 ,占预算支出18.44%。

4、 台山市质量技术监督检测所2018年部门预算支出535.35万元,其中基本支出468.57万元,占预算支出87.53%,包括:工资福利支出298.94万元,一般商品和服务支出78.5万元,对个人和家庭支出39.13万元,其他资本性支出52万元。项目支出66.78万元 ,占预算支出12.47%。

5、 开平市质量技术监督检测所2018年部门预算支出409.11万元,其中基本支出223.65万元,占预算支出54.67%,包括:工资福利支出182.29万元,一般商品和服务支出0万元,对个人和家庭支出41.36万元,其他资本性支出0万元。项目支出185.46万元 ,占预算支出45.33%。

6、 恩平市质量技术监督检测所2018年部门预算支出281.97万元,其中基本支出222.64万元,占预算支出78.96%,包括:工资福利支出150.7万元,一般商品和服务支出40.3万元,对个人和家庭支出21.64万元,其他资本性支出10万元。项目支出59.33万元 ,占预算支出21.04%。

(二)一般公共预算支出情况

    2018年一般公共预算拨款安排的支出共3150.42万元。其中:基本支出(含工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭补助支出和其他资本性支出)7346.24万元。项目支出预算1167.44万元,主要支出项目有: 技术检测成本492.59万元;质量安全监督项目经费257.15万元;市县事业单位离退休经费53.3万元;促进经济发展专项资金-标准化战略120万元。 


四、“三公”经费预算说明

    2018年财政资金开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计89.09万元。其中江门所40万元,新会所合计18.64万元,开平所合计9万元,台山所11.3万元,鹤山所5.5万元,恩平所4.65万元。

(一)因公出国(境)经费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费支出87.94万元,主要支出公务用车运行维护费87.94万元,其中江门所40万元,新会所18.14万元,开平所9万元, 台山所11.3万元,鹤山所5.5万元,恩平所共4万元。 

(三)公务接待费支出1.15万元,其中新会所0.5万元,恩平所0.65万元。

(四)“三公”经费预算增减变化的主要原因是江门市质计所列入2018年预算编制的单位包括江门市质计所、新会检测所、鹤山检测所、台山检测所、开平检测所、恩平检测所六个单位。其中2018年“三公”预算(财政拨款)因公出国(境)经费支出0万元、公务用车运行维护费支出87.94万元、公务接待费支出1.15万元。由于预算编制各单位涵盖范围不同,故不具可比性。

 


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